一、公共財政預算預期指標 

　　2017年，全市公共財政預算收入計劃完成81000萬元，增長8%。其中：稅收收入61000萬元，非稅收入20000萬元。 

　　2017年，市本級公共財政預算收入81000萬元，自治區(qū)固定補助收入51159萬元，縣級財力保障資金5217萬元，當年公共財政預算總財力為137376萬元。根據(jù)收支平衡的原則，扣除城鎮(zhèn)土地使用稅上解支出 2000萬元，本級公共財政預算支出可用財力為135376萬元，比2016年預算增加8249萬元，增長6.5%。  

　　具體支出項目為： 

　　1.一般公共服務支出17293萬元，增長 3.5%； 

　　2.公共安全支出6160萬元,增長23%； 

　　3.教育支出26765萬元，增長2.9%； 

　  4.科學技術(shù)支出1131萬元，增長11.3％； 

　　5.文化體育與傳媒支出2681萬元，增長4.7%； 

　　6.社會保障和就業(yè)支出18883萬元，增長1.4％； 

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10416萬元，增長2.3%； 

　　8.節(jié)能環(huán)保支出1166萬元，增長7.7%； 

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3859萬元，增長1%； 

　　10.農(nóng)林水事務支出12626萬元，增長9.9％； 

　　11.交通運輸支出1047萬元，增長8.7％； 

　　12.工業(yè)等事務支出5656萬元，與上年持平； 

　　13.商業(yè)旅游服務業(yè)等事務支出1338萬元，增長2.7%； 

　　14.國土資源氣象等事務支出1044萬元，增長42.2%； 

　　15.住房保障支出7232萬元，增長6.2%； 

　　16.糧油物資儲備等事務支出79萬元，下降18.6%；  

　　17.預備費1500萬元，增長15.4%； 

　　18.其他支出16500萬元,增長20.2%； 

　　二、政府性基金預算預期指標 

　　政府性基金預算收入8660萬元，增長10%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入8000萬元；城市公用事業(yè)附加收入300萬元；污水處理費收入360萬元。 

　　政府性基金預算支出8660萬元。安排征地拆遷補償2200萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險4500萬元，公共租賃住房資金300萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出300萬元，城鄉(xiāng)基礎設施建設300萬元，城市園林綠化管護養(yǎng)護700萬元，污水處理中心污水處理運行費用360萬元。 

　　三、社會保險基金預算預期指標 

　　社會保險基金預算收入109301萬元，增長6.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險46988萬元,增長11%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險23783萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險7406萬元,增長7.5%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險13665萬元，增長3.7%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險14000萬元,增長8.2%；工傷保險1211萬元,下降7.4%；失業(yè)保險1840萬元,下降21.9%；生育保險408萬元,下降65.7%。 

　　社會保險基金預算支出106098萬元，增長4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險46988萬元,增長5.4%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金23783萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險5502萬元,增長28.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險11600萬元，下降2.3%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險14000萬元,增長2.5%；工傷保險1150萬元,下降11.7%；失業(yè)保險2690萬元,下降6%；生育保險385萬元，增長0.3%。 

　　四、國有資本經(jīng)營預算預期指標 

　　國有資本經(jīng)營預算收入： 2017年國有資本經(jīng)營預算收入預計60萬元，比2016年增長9%。 

　　國有資本經(jīng)營預算支出： 2017年國有資本經(jīng)營預算支出為60萬元，全部用于民生項目支出。 

　　需要特別說明的兩個問題 

　　1.由于財力有限，以下55915萬元支出項目預算無法安排，形成預算缺口： 

　　（1）償還到期的銀行貸款本金15140萬元； 

　　（2）償還債務利息11000萬元（地方債本金19.48億元，銀行貸款本金3.6億元，基金6.6億元）； 

　　（3）2014年10月-2017年在職人員職業(yè)年金9500萬元； 

　　（4）2014年10月至2016年底財政應負擔的機關事業(yè)單位干部職工養(yǎng)老保險14600萬元； 

　　（5）職工政府效能獎5400萬元，預算安排4700萬元，缺口700萬元； 

　　（6）職工房補2013-2014年應發(fā)3200萬元，實發(fā)1630萬元，缺口1570萬元；2015-2017年應發(fā)5400萬元，預算安排2000萬元，缺口3400萬元，合計缺口4970萬元。 

　　2.2016年底財政暫付款余額11.3億元。主要是“十二五”期間支付各項重點工程建設資金、征地拆遷補償及農(nóng)村環(huán)境整治等超財力支出掛賬，此部分支出需要在以后年度由可用財力列支消化。 

　　2017年財政工作： 

　　（一）繼續(xù)落實積極財政政策，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力培植財源。推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排促進工業(yè)發(fā)展專項資金5500萬元，繼續(xù)深入落實促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的各項扶持政策，加大中小企業(yè)發(fā)展支持力度，力促傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、新興產(chǎn)業(yè)壯大做強，力促工業(yè)經(jīng)濟向好發(fā)展。促進農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。安排農(nóng)林水支出3200萬元，夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎，加大農(nóng)業(yè)補貼的投入力度，大力支持糧食、規(guī)模養(yǎng)殖等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，推動農(nóng)業(yè)規(guī)模化、品牌化、市場化發(fā)展，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。力促現(xiàn)代服務業(yè)提升水平。安排文化旅游資金3800萬元，推進“餐飲服務業(yè)品牌提升”活動，打造全域旅游新亮點，改善旅游基礎設施，提升服務功能；支持基本公共文化服務標準化、均等化、完善城鄉(xiāng)文化公共宣傳場所設施和三級公共文化服務體系，加快旅游與文化等融合發(fā)展。  

　　（二）全力抓好收入征管，確保收入總量，提升收入質(zhì)量。建立收入分析研判預測機制。優(yōu)化綜合治稅協(xié)調(diào)機制，堅持每月每季度分析研判收入形勢和運行質(zhì)量，推進社會綜合治稅信息化建設，擴大信息共享范圍和內(nèi)容，建立協(xié)作機制，有效解決征管中產(chǎn)生的矛盾和困難，杜絕征管漏洞，提高收入質(zhì)量和總量。適時采取措施，確保收入穩(wěn)定增長。發(fā)揮國、地稅征管部門主體作用，加強稅源調(diào)查評估、稅收分析預測研判，不斷挖掘稅收增長點，在重點分析主體稅種的同時，注意小稅種變化對稅收收入的影響。強化非稅收入征繳工作，加大收繳力度，確保非稅收入應收盡收。完善收入目標管理機制。圍繞全年收入目標，進一步細化收入任務，分解各項收入指標，集中力量抓稅收入庫進度，努力提高稅收收入占財政收入的比重，切實優(yōu)化財政收入質(zhì)量。 

　　（三）堅持惠民生、謀福祉，著力完善財政保障機制。按照保基本、兜底線、均等化、可持續(xù)的要求，完善財政投入機制，有效保障和改善民生，確保財政民生支出占公共財政預算支出比重達到80%以上。實施脫貧攻堅工程。發(fā)揮扶貧基金作用，積極籌集資金，全力推進精準扶貧、精準脫貧。推進教育質(zhì)量提升工程。安排教育支出3400萬元，合理、公平配置教育資源，完善義務教育經(jīng)費保障機制，推動普通高中優(yōu)質(zhì)發(fā)展，支持辦好學前教育，扶持發(fā)展職業(yè)教育，支持教師隊伍能力建設，加大教師進修培訓投入，力促教育教學質(zhì)量明顯提升。推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出3000萬元，規(guī)范基本藥物制度和基層醫(yī)療機構(gòu)補償機制，加快推進公立醫(yī)院綜合改革，加大對公共衛(wèi)生投入，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財政保障水平。推進社會保障體系建設。安排社會保障支出4200萬元，鞏固完善多層次、全覆蓋的城鄉(xiāng)社會保障體系，全面落實養(yǎng)老、醫(yī)保、城鄉(xiāng)低保等各項財政補助政策，強化社會救助體系建設，完善城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務保障機制。安排資金4500萬元，用于補助被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險金。  

　　（四）堅持開拓創(chuàng)新，提高財政管理水平。完善政府預算體系，統(tǒng)籌使用財政資金；嚴格貫徹《預算法》，強化支出預算約束，嚴禁預算追加，提高預算的準確性、嚴肅性和執(zhí)行力。建立公開透明的預算制度，提升財政信息公開的質(zhì)量和層次，全面推進預決算公開。健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理長效機制，進一步清理和盤活財政存量資金。強化政府性債務管理，積極化解存量債務，努力降低政府債務風險。嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，深化國庫集中支付制度和公務卡管理制度改革，降低行政運行成本。加強會計信息質(zhì)量和財政資金監(jiān)管，嚴防違法違紀行為發(fā)生，維護財經(jīng)秩序，提高財政管理水平。 

　　今后五年財政工作目標 

　　財政收入目標：在2016年預計完成市級一般公共財政預算收入75000萬元的基礎上，年均保持8.5％的增長速度，到2021年全市地方一般公共財政預算收入達到112800萬元。 

　　財政支出目標：以2016年預計公共財政預算支出267650萬元為基礎，保持8.5%的增長速度，到2021年達到402000萬元。 

　　2017年財政工作任務艱巨、使命光榮、責任重大。我們將在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心，努力完成全年財政工作任務，為建設實力、活力、魅力、和諧、幸福青銅峽，全面建成小康社會作出積極貢獻！