截止四月底，轄區內累計完成公共財政預算收入52939萬元，比上年同期增收4915萬元，增長10.23%，其中：市本級公共財政預算收入完成25527萬元，比上年同期減收321萬元，下降1.2%，占年度預算的32%；完成公共財政預算支出72025萬元，比上年同期增支1107萬元，增長1.6%。

從收入結構看：稅收收入完成16190萬元，比上年同期減收2712萬元，下降14.3%，稅收收入占公共預算收入比重為63.4%，比上年同期下降9.1個百分點；非稅收入完成9337萬元，比上年同期增收2391萬元，增長34.4%，占公共財政預算收入比重的36.6%，比去年同期增長9.1個百分點。

從支出結構看：財政部門重點保證職工工資及公務運行和債務化解支出需要。解決全市財政供養人員工資及公休補貼2.4億元，用于醫療衛生、教育、社會保障就業、城鄉社區、工業事務等支出分別為13473萬元、7115萬元、10313萬元、11119萬元和6087萬元，其中：醫療衛生、城鄉社區、工業事務支出分別增長16.1%、2.46倍、16倍。

二、預算執行的主要特點

（一）受城鎮土地使用稅下降因素影響，稅收收入出現負增長。稅務部門繼續加大稅收征管力度，但受工業經濟下行影響，整體稅收呈現下降態勢。除營改增外，城鎮土地使用稅減收影響較大。2016年5月1日全面實行營改增后，2017年1-4月份營業稅同比減少6094萬元，但增值稅同比增加3760萬元，增減相抵減少稅收2334萬元。城鎮土地使用稅減收的主要原因是2016年一次征收體育會展中心城鎮土地使用稅232萬元，2016年華能大壩發電公司補繳2014年2015年綠化用地城鎮土地使用稅344萬元抬高了2016年基數，2017年減免可可美、中電投鋁業城鎮土地使用稅，減少稅收175萬元，全市城鎮土地使用稅整體減少878萬元，其次是土地增值稅、耕地占用稅、契稅都在下降，分別下降3.1%、82.2%、12.9%。

（二）受一次性資產處置收入和移民回購房收入影響，非稅收入增幅較大。1-4月份非稅收入完成9337萬元，比去年同期增收2391萬元，增長34.4%，占公共財政預算收入比重的36.6%，比去年同期增長9.1個百分點。主要原因是2016年12月末糧庫資產處置收入結轉和二三月份移民回購房收入，拉動1-4月份非稅收入增長37.75%。

三、存在的問題

一是受電力產能過剩影響，企業處在半生產狀態，產能得不到有效發揮，加上2016年第四季度煤碳價格漲幅較大，加大了發電成本，標桿電價仍維持在每度0.259元，企業虧損嚴重，直接影響稅收任務的完成。

二是受2016年底企業留抵進項稅的影響，2017年稅收增長空間縮小；供電企業預征率由2014年1.5%調低到今年0.5%，全年供電企業增值稅比上年減少60%以上。

三是青鋁股份盡管銷售價格漲到每噸13500元，但原材料氧化鋁每噸上漲1000元，產品成本每噸增加2000元，目前銷售價格仍在贏虧點14500以下，稅收目標實現難度較大。