截止七月底，轄區(qū)內(nèi)累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入94646萬元，比上年同期增收4093萬元，增長(zhǎng)4.5%，其中：市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成44809萬元，比上年同期增收1867萬元，增長(zhǎng)4.3%，占年度預(yù)算的55%；完成公共財(cái)政預(yù)算支出214149萬元，比上年同期增支45799萬元，增長(zhǎng)27.2%。

從收入結(jié)構(gòu)看：稅收收入完成 27923萬元，比上年同期減收4733萬元，下降14.5 %，稅收收入占公共預(yù)算收入比重為62.3%，比上年同期下降13.7個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成16886萬元，比上年同期增收6600萬元，增長(zhǎng)64.2%，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重的37.7%，比去年同期增長(zhǎng)近14個(gè)百分點(diǎn)。

從支出結(jié)構(gòu)看：一至七月份，財(cái)政部門重點(diǎn)保證職工工資和公務(wù)運(yùn)行和債務(wù)化解支出需要。用于公共安全支出4543萬元，增長(zhǎng)38.8%、教育支出19538萬元，增長(zhǎng)8.7%、社會(huì)保障就業(yè)支出27965萬元，增長(zhǎng)41.3%、醫(yī)療衛(wèi)生支出22403萬元，增長(zhǎng)31.7%、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)28705萬元，增長(zhǎng)173.9%、農(nóng)林水事務(wù)支出25751萬元，增長(zhǎng)8.5%、工業(yè)事務(wù)支出12362萬元，增長(zhǎng)66.4%、住房保障支出13760萬元，增長(zhǎng)67.1%。

二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（一）受城鎮(zhèn)土地使用稅下降因素影響，稅收收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。今年以來，稅務(wù)部門繼續(xù)加大稅收征管力度，但受城鎮(zhèn)土地使用稅減收影響較大，整體稅收呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2016年5月1日全面實(shí)行營(yíng)改增后，2017年6月份營(yíng)業(yè)稅同比減少7861萬元，但增值稅同比增加3365萬元，增減相抵減少4496萬元。城鎮(zhèn)土地使用稅減收的主要原因是2016年國(guó)資公司一次征收體育會(huì)展中心城鎮(zhèn)土地使用稅232萬元，2016年大壩發(fā)電補(bǔ)繳2014年2015年綠化用地城鎮(zhèn)土地使用稅344萬元抬高了2016年基數(shù)，2017年減免可可美、中電投鋁業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅抵頂減少175萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅整體減少722萬元，其次是土地增值稅、耕地占用稅、契稅都在下降，但絕對(duì)量不大。

（二）受一次性資產(chǎn)處置收入影響，非稅收入增幅較大。截止七月份非稅收入完成16886萬元，比上年同期增收6600萬元，增長(zhǎng)64.2%，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重的37.7%，比去年同期增長(zhǎng)近14個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是今年以來國(guó)有資產(chǎn)一次性處置收入增加，拉動(dòng)非稅收入和公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)。

三、存在的問題

一是受電力產(chǎn)能過剩影響，企業(yè)處在半生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能得不到有效發(fā)揮，加上2016年第四季度煤碳價(jià)格漲幅較大，加大了發(fā)電成本，標(biāo)桿電價(jià)仍維持在每度0.259元，企業(yè)虧損嚴(yán)重，直接影響稅收任務(wù)的完成。

二是受2016年底企業(yè)留抵進(jìn)項(xiàng)稅的影響，一季度稅收增長(zhǎng)空間縮小；供電企業(yè)預(yù)征率由2014年1.5%調(diào)低到今年0.5%，全年供電企業(yè)增值稅比上年減少60%以上。

三是青鋁股份盡管銷售價(jià)格漲到每噸13600元，但原材料氧化鋁每噸上漲1000元，產(chǎn)品成本每噸增加2000元，目前銷售價(jià)格仍在贏虧點(diǎn)14500以下，稅收目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度較大。

四、加強(qiáng)財(cái)政收支增長(zhǎng)的主要措施

一是繼續(xù)落實(shí)扶持工業(yè)企業(yè)和小微企業(yè)加快發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、銷售、資金等經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題。積極培育地方民營(yíng)企業(yè)，扶持新上企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，擴(kuò)大稅源，為順利完成全年稅收任務(wù)提供支撐動(dòng)力。

二是加大綜合治稅部門的協(xié)調(diào)力度，明確部門責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行稅收政策，進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，扎實(shí)做好企業(yè)欠稅的清繳工作，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，全面完成目標(biāo)任務(wù)。

三是嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，加強(qiáng)非稅收入管理，全面開展執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位非稅收入征繳檢查工作，嚴(yán)禁減征、免征、緩征非稅收入，確保非稅收入足額入庫(kù)。

四是盤活存量資產(chǎn)，加快資產(chǎn)處置進(jìn)度，切實(shí)增加資產(chǎn)收益，對(duì)鄉(xiāng)村小學(xué)等資產(chǎn)進(jìn)行處置，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

五是加大專項(xiàng)資金支付力度，提高專項(xiàng)資金使用效率。對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目進(jìn)行梳理，在保證正常公務(wù)運(yùn)行的同時(shí)，集中財(cái)力確保主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目盡快實(shí)施。

 附件：二○一七年七月份財(cái)政收入完成情況表