一、一般公共預算編制情況說明

（一）一般公共預算預期指標

  2018年，全市一般公共預算收入計劃完成87500萬元，增收6500萬元，增長8%。其中：稅收收入65500萬元，增收9500萬元，同比增長17%，非稅收入22000萬元，減收3000萬元，下降12%。

2018年，市本級一般公共預算收入87500萬元，自治區固定補助收入58723萬元，當年一般公共預算總財力為146223萬元，扣除城鎮土地使用稅專項上解2000萬元，本級一般公共預算支出可用財力為144223萬元，比2017年預算增加8847萬元，增長6.5%。

 2018年一般公共預算支出計劃安排144223萬元，其中:基本支出90036萬元，占2018年可用財力的62.4%，主要是工資支出45913萬元，津貼補貼20154萬元，社會保障繳費17035萬元，其他人員支出4145萬元，基本公用支出4589萬元；項目支出54187萬元，占可用財力的37.6%。

（二）財政轉移支付安排情況

自治區財政廳提前下達2018年轉移支付32579萬元，其中：一般性轉移支付18977萬元，專項轉移支付13602萬元，涉及30個項目資金，按照規定的支出項目要求，全部編入我市2018年一般公共預算。

（三）舉借政府債務情況說明

自治區人民政府批準我市2017年一般債務限額29.57億元，截止2017年12月底，我市系統內債務余額27.12億元。其中：政府債券24.89億元（其中：4.29億元用于城鄉基礎設施建設，20.6億元用于置換存量債務）；銀行貸款1.09億元，用于2014年棚戶區改造項目；工程欠款0.09億元，主要為林業局園林綠化欠款；外債和國債轉貸0.61億元，主要用于西部教育項目104萬元，水務局高效節水灌溉項目2709萬元，農綜辦日元生態治理項目1925萬元，林業局防沙治沙項目116萬元等。

（四）一般公共預算“三公”經費預算安排情況說明

2018年安排一般公共預算“三公”經費729萬元，其中：因公出國（境）43萬元；公務用車購置及運行費394萬元（公務車輛購置費0萬元，公車運行維護費394萬元）；公務接待費293萬元。

2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少125萬元，其中：因公出國（境）費增加23萬元，主要原因是預計2018年因公出國境次數增加，因此安排經費增加；公務用車購置費0萬元，與2017年持平；公務用車運行費減少148萬元，主要原因是執行公車改革后，嚴格規范公務用車管理，減少公務用車運行維護經費安排；公務接待費與2017年持平。

（五）預算績效工作開展情況說明

1.加強部門預算績效目標管理工作。各部門、單位在編制2018年部門預算時，由預算單位提出項目立項依據、項目內容和目標等績效信息，作為財政部門項目審核的依據。財政部門對申報的預算項目全面梳理、認真篩選，對無具體內容、無支出測算、無績效目標的項目一律不予安排。

2.選取重點項目開展預算績效管理評價工作。2017年，根據我市預算執行過程中的實際，重點選取了4個有代表性的項目或專項資金，委托中介機構對預算單位有針對性地開展績效評價。具體項目是：峽口鎮高效節水灌溉工程、馬場灘高效節水工程、基本公共衛生服務經費以及第三小學綜合樓建設項目，涉及資金3870萬元。根據項目特點制定了績效評價方案和評價體系，開展實地調研和考評打分，將評價結果反饋給部門單位，同時應用于下一年預算安排，推進評價結果落地，進一步提高預算管理水平。

3.緊盯預算績效目標跟蹤監控管理。2017年通過與人大、紀檢、審計等部門的聯動，加大對財經紀律法規、涉農扶貧領域、保障房建設等方面的專項資金執行情況的檢查力度，重點審查資金是否符合規定支出范圍，預算執行進度是否及時、合理，部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。通過監督檢查，切實保障了財政政策的貫徹落實，保證了專項資金的安全、透明、高效使用。

二、政府性基金預算編制情況說明

（一）政府性基金預算預期指標

2018年,政府性基金預算收入13300萬元，增長10%。其中：國有土地使用權出讓金收入13000萬元；污水處理費收入300萬元。

2018年,政府性基金預算支出13300萬元。安排征地拆遷補償4360萬元，被征地農民養老保險4000萬元，農村環衛保潔項目1500萬元，城市園林綠化管護養護1000萬元，校薄改造760萬元，“十三五”扶貧基礎設施建設500萬元，公租房建設500萬元，污水處理中心污水處理運行費用300萬元，農業土地開發支出230萬元，專項債券付息150萬元。

（二）財政轉移支付安排情況說明

截止2018年1月，自治區財政廳提前下達我市2018年政府性基金預算轉移支付收入1117萬元，由于下達時間較遲，未能及時編入2018年政府性基金預算，因此轉移性收入為0。同時，我市沒有對下級政府性基金補助性支出和對上級政府的政府性基金上解支出，因此轉移性支出為0。

（三）舉借政府債務情況說明

自治區人民政府批準我市2017年專項債務限額0.34億元，截止2017年12月，我市專項債務余額0.34億元，用于棚戶區改造項目。

（四）預算績效工作開展情況說明

1.加強部門預算績效目標管理工作。各部門、單位在編制2018年部門預算時，由預算單位提出項目立項依據、項目內容和目標等績效信息，作為財政部門項目審核的依據。財政部門對申報的預算項目全面梳理、認真篩選，對無具體內容、無支出測算、無績效目標的項目一律不予安排。

2.緊盯預算績效目標跟蹤監控管理。2017年通過與人大、紀檢、審計等部門的聯動，加大對財經紀律法規、涉農扶貧領域、保障房建設等方面的專項資金執行情況的檢查力度，重點審查資金是否符合規定支出范圍，預算執行進度是否及時、合理，部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。通過監督檢查，切實保障了財政政策的貫徹落實，保證了專項資金的安全、透明、高效使用。

三、國有資本經營預算編制情況說明

國有資本經營預算收入：2018年國有資本經營預算收入預計60萬元，與上年持平。

國有資本經營預算支出：2018年國有資本經營預算支出60萬元，全部用于民生項目支出。

四、社保基金預算編制情況說明

2018年,社會保險基金預算收入110163萬元，比上年預計完成數減收54705萬元，下降33%。剔除清算機關事業單位27個月養老保險收入因素,同比增收11983萬元,增長12%。其中：企業職工基本養老保險基金45300萬元；失業保險基金1447萬元；城鎮職工基本醫療保險基金15318萬元；工傷保險基金1881萬元；生育保險基金1307萬元；城鄉居民基本養老保險基金7880萬元；城鄉居民基本醫療保險基金16689萬元；機關事業單位基本養老保險基金20341萬元。

2018年，社會保險基金預算支出113060萬元，比上年預計完成數減支58952萬元，下降34%。剔除清算機關事業單位27個月基本養老保險支出因素,同比增加8548萬元,增長8%。其中：企業職工基本養老保險基金48437萬元；失業保險基金2218萬元；城鎮職工基本醫療保險基金15629萬元；工傷保險基金2300萬元；生育保險基金1040萬元；城鄉居民基本養老保險基金6018萬元；城鄉居民基本醫療保險基金17077萬元；機關事業單位基本養老保險基金20341萬元。

2018年社會保險基金預算收支結余-2897萬元,年末滾存結余43248萬元。

五、其他情況的說明

青銅峽市本級政府無稅收轉移支付分地區預算安排。