2018年，全市經濟發展形勢趨穩回暖，財政增收潛力和減收因素并存，剛性支出和重點支出需求增長較快，財政收支矛盾將會更加突出。根據當前的財政經濟形勢，2018年預算編制以黨的十九大和自治區第十二次黨代會精神為指導，貫徹落實新發展理念，科學預測預期目標，進一步樹立過緊日子的思想，繼續優化財政支出結構，提高資金使用效益。2018年收入預計和支出安排如下：

（一）一般公共預算預期指標

2018年，全市一般公共預算收入計劃完成87500萬元，增收6500萬元，增長8%。其中：稅收收入65500萬元，增收9500萬元，同比增長17%，非稅收入22000萬元，減收3000萬元，下降12%。

2018年，市本級一般公共預算收入87500萬元，自治區固定補助收入58723萬元，當年一般公共預算總財力為146223萬元，扣除城鎮土地使用稅專項上解2000萬元，本級一般公共預算支出可用財力為144223萬元，比2017年預算增加8847萬元，增長6.5%。

2018年一般公共預算支出計劃安排144223萬元，其中:基本支出90036萬元，占2018年可用財力的62.4%，主要是工資支出45913萬元，津貼補貼20154萬元，社會保障繳費17035萬元，其他人員支出4145萬元，基本公用支出4589萬元；項目支出54187萬元，占可用財力的37.6%。

自治區財政廳提前下達2018年轉移支付32579萬元，按照規定的支出項目要求，全部編入我市2018年一般公共預算，具體安排情況如下：

（二）政府性基金預算預期指標

2018年,政府性基金預算收入13300萬元，增長10%。其中：國有土地使用權出讓金收入13000萬元；污水處理費收入300萬元。

2018年,政府性基金預算支出13300萬元。安排征地拆遷補償4360萬元，被征地農民養老保險4000萬元，農村環衛保潔項目1500萬元，城市園林綠化管護養護1000萬元，校薄改造760萬元，“十三五”扶貧基礎設施建設500萬元，公租房建設500萬元，污水處理中心污水處理運行費用300萬元，農業土地開發支出230萬元，專項債券付息150萬元。

（三）社會保險基金預算預期指標

2018年,社會保險基金預算收入110163萬元，比上年預計完成數減收54705萬元，下降33%。剔除清算機關事業單位27個月養老保險收入因素,同比增收11983萬元,增長12%。其中：企業職工基本養老保險基金45300萬元；失業保險基金1447萬元；城鎮職工基本醫療保險基金15318萬元；工傷保險基金1881萬元；生育保險基金1307萬元；城鄉居民基本養老保險基金7880萬元；城鄉居民基本醫療保險基金16689萬元；機關事業單位基本養老保險基金20341萬元。

2018年，社會保險基金預算支出113060萬元，比上年預計完成數減支58952萬元，下降34%。剔除清算機關事業單位27個月基本養老保險支出因素,同比增加8548萬元,增長8%。其中：企業職工基本養老保險基金48437萬元；失業保險基金2218萬元；城鎮職工基本醫療保險基金15629萬元；工傷保險基金2300萬元；生育保險基金1040萬元；城鄉居民基本養老保險基金6018萬元；城鄉居民基本醫療保險基金17077萬元；機關事業單位基本養老保險基金20341萬元。

2018年社會保險基金預算收支結余-2897萬元,年末滾存結余43248萬元。

（四）國有資本經營預算預期指標

國有資本經營預算收入：2018年國有資本經營預算收入預計60萬元，與上年持平。

國有資本經營預算支出：2018年國有資本經營預算支出60萬元，全部用于民生項目支出。

2018年財政工作：

（一）繼續推進產業結構調整，支持傳統產業優化升級。促進工業科技創新。繼續落實促進工業經濟發展的各項扶持政策，加大科技型中小企業和制造業支持力度，力促傳統產業改造升級、新興產業壯大做強、工業經濟向好發展。促進農業提質增效。夯實現代農業發展基礎，支持農業供給側結構性改革，完善農業補貼制度，大力支持糧食、規模養殖等特色優勢產業，推動農業規模化、品牌化、市場化發展，促進結構調整、科技成果轉化和技術創新，實現現代農業提質增效。促進現代服務業提升水平。安排資金700萬元，推進餐飲服務業加快發展，改善旅游基礎設施，提升服務功能，加快旅游與文化等產業融合，打造全域旅游新亮點，支持電子商務和現代物流業加快發展。??

（二）加快生態環境保護治理，提升城鄉環境品質。支持大氣、污水、土壤污染治理。解決鍋爐排放、秸稈焚燒大氣污染防治問題，進一步提升污水處理能力，建立健全垃圾分類收集、運輸、處置機制，打好生態環境保護硬仗。保護生態綠化成果。安排資金1000萬元，加大城市園林、城鄉綠化的管護力度，落實天然林保護和草原生態保護政策。加大老城區改造力度。推動老舊小區改造和市容市貌清理整頓，加快建設公共停車場，切實解決城市停車難的問題。亮化改善鄉村環境。加大特色小城鎮和美麗鄉村建設力度，整合優化資源，安排資金1500萬元，整治農村環境和村容村貌。

（三）著力完善財政保障機制，提高保障和改善民生水平。按照保基本、兜底線、均等化、可持續的要求，完善財政投入機制，有效保障和改善民生。堅決執行脫貧攻堅工程。積極籌集、整合資金，進一步加大脫貧攻堅投入力度，加快改善扶貧村基礎設施和基本公共服務水平，加大產業、培訓、健康扶貧支持力度，全力推進精準扶貧、精準脫貧。優先發展教育事業。安排教育支出31899萬元，繼續實施農村薄弱學校改造工程，合理、公平配置教育資源，支持辦好學前教育，完善義務教育經費保障機制，落實普通高中免學費政策，提升現代職業教育能力，支持教師隊伍建設，加大教師進修培訓投入，力促教育教學質量明顯提升。深化醫藥衛生體制改革。安排醫療衛生支出12180萬元，規范基本藥物制度和基層醫療機構補償機制，加快推進公立醫院綜合改革，完善基層醫療衛生機構運行機制，加大對公共衛生的投入，提高基層醫療衛生機構財政保障水平。加強社會保障體系建設。安排社會保障支出27337萬元，鞏固完善覆蓋全民、城鄉統籌、可持續的多層次社會保障體系，全面落實養老、醫保、失業、工傷、低保等各項財政補助政策，強化社會救助體系建設，完善社會救助、社會福利、優撫安置、殘疾人補助及護理等保障機制。安排資金4000萬元，用于被征地農民養老保險。大力支持住房保障建設。安排資金5827萬元，繼續推進棚戶區改造，安置房及配套設施建設，落實棚改安置和公租房分配制度，改善城鄉居民居住條件。

（四）進一步加強財政管理，提高財政管理水平。嚴格貫徹執行《預算法》。強化支出預算約束，嚴禁預算追加，提高預算的準確性、嚴肅性和執行力。建立公開透明的預算制度，提升財政信息公開的質量和層次，全面推進預決算公開。健全結余結轉資金定期清理長效機制，進一步清理和盤活財政存量資金。強化政府性債務管理。積極爭取置換債券，化解存量債務，進一步降低政府債務風險。努力降低行政運行成本。按照只減不增的原則，嚴控“三公”經費等一般性支出，堅決反對鋪張浪費和大手大腳花錢。深化國庫集中支付制度改革。推進國庫集中支付電子化管理，科學撥付和調度資金，提高財政資金使用效率。加強財會人員培訓和財政資金監管。完善資金分配內控制度和監管機制，建立財政資金全過程監管體系，開展扶貧、旅游等專項資金檢查，嚴防違法違紀行為發生。

各位代表，2018年財政工作任務艱巨、使命光榮、責任重大。我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、政協的監督支持下，認真做好各項工作，努力完成全年財政工作任務，為全面建成小康社會作出積極貢獻！

青銅峽市政府性債務情況說明

截止2017年12月底，我市系統內債務余額26.89億元。其中：政府債券252252萬元，其中：46362萬元用于城鄉基礎設施建設，205890萬元用于置換存量債務；銀行貸款10900萬元，用于2014年棚戶區改造項目；工程欠款913萬元，主要為林業局園林綠化欠款；外債4854萬元，用于西部教育項目104萬，水務局高效節水灌溉項目2709萬元，農綜辦日元生態治理項目1925萬元，林業局防沙治沙項目116萬元。

名??詞??解??釋

??“四本預算”：包括一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算。

一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

社會保險基金預算：社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。

國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排調入一般公共預算。

地方政府債券：經國務院批準的省、自治區、直轄市的預算中必需的建設投資的部分資金，可以在國務院確定的限額內，通過發行地方政府債券舉借債務的方式籌措。舉借債務的規模，由國務院報全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務委員會批準。省、自治區、直轄市依照國務院下達的限額舉借的債務，列入本級預算調整方案，報本級人民代表大會常務委員會批準。舉借的債務應當有償還計劃和穩定的償還資金來源，只能用于公益性資本支出，不得用于經常性支出。

上解支出：是下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的支出。

預備費：新修訂的《中華人民共和國預算法》第四十條規定“各級政府預算應當按照本級政府預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。”

轉移支付：是指政府間的一種補助，它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。包括：①一般性轉移支付，主要是對地方的財力補助，不指定用途，地方可自主安排支出；②專項轉移支付，主要服務于中央的特定政策目標，地方政府應當按照中央政府規定的用途使用資金。

預算穩定調節基金：指財政通過超收安排的具有儲備性質的基金，用于彌補短收年份預算執行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調入并安排使用。

青銅峽市2018年財政預算公開.xlsx