青銅峽市2020年財政決算情況

青銅峽市2020年度本級財政決算經青銅峽市第十五屆人大常委會第四十三次會議通過，為貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《政府信息公開條例》，切實推進我市預決算公開工作，現將青銅峽市2020年度財政決算情況公開如下，接受社會各界監督。

2020年，是決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。青銅峽市財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導, 深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真貫徹落實習近平總書記視察寧夏重要講話精神，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，全面落實高質量發展要求，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，為全市經濟社會平穩發展提供了有力保障。面對經濟下行壓力，財稅部門主動作為，全面貫徹落實中央、自治區經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展的要求，推進積極的財政政策加力提效，做好促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，財政預算執行情況平穩。現將2020年財政決算及相關情況說明如下：

一、一般公共預算收支決算情況

1.一般公共預算收支情況。2020年，市本級一般公共預算收入完成73903萬元，同比增長2.1%。其中：稅收收入完成49878萬元，同比下降2.2％，占比為67.5%；非稅收入完成24025萬元，同比增長12.5％，占比為32.5%。市本級一般公共預算支出完成363191萬元，同比增長13.3％。

2.一般公共預算平衡情況。2020年，市本級一般公共預算收入73903萬元，上級補助收入286496萬元，地方政府一般債務轉貸收入61774萬元，上年結余44179萬元，動用預算穩定調節基金8286萬元，一般公共預算收入總量為474638萬元。市本級一般公共預算支出363191萬元，上解支出1771萬元，地方政府一般債務還本支出31953萬元，安排預算穩定調節基金103萬元，一般公共預算支出總量為397018萬元。收支相抵后滾存結余77620萬元，全部為結轉下年使用的專項資金，收支平衡。

二、政府性基金預算收支決算情況

2020年，市本級政府性基金預算收入完成10120萬元，同比下降43%，上級補助收入12681萬元，上年結余13997萬元，政府性基金預算收入總量36798萬元。市本級政府性基金預算支出完成25027萬元，同比增長32%。收支相抵后年終滾存結余11771萬元，全部為結轉下年使用的專項資金，收支平衡。

三、社保基金預算收支決算情況

2020年，社會保險基金預算收入完成80518萬元，剔除企業職工養老保險基金收入（2020年已上劃自治區統籌）同口徑可比增長7.4%。社會保險基金預算支出完成76888萬元，剔除企業職工養老保險基金支出同口徑可比增長8.8%。收支相抵，當年收支結余3630萬元。社保基金預算滾存結余58256萬元。

四、國有資本經營預算收支決算情況

2020年，完成國有資本經營預算收入60萬元，完成年度預算的100%，上級補助收入15萬元，全部結轉下年使用。

五、預算調整及執行情況

1.第一次預算調整。2020年4月29日，市第十五屆人大常委會第三十次會議批準調整2020年市本級一般公共預算。增加地方政府一般債券轉貸收入15700萬元，一般公共預算總收入由202233萬元調整為217933萬元；一般公共預算總支出由202233萬元調整為217933萬元。

2.第二次預算調整。2020年8月27日，市十五屆人大常委會第三十四次會議批準調整2020年一般公共預算和政府性基金預算。增加地方政府一般債券轉貸收入3100萬元，一般公共預算總收入由217933萬元調整為221033萬元；一般公共預算總支出由217933萬元調整為221033萬元。增加抗疫特別國債轉移支付收入9582萬元，政府性基金預算總收入由14566萬元調整為24148萬元；政府性基金預算總支出由14566萬元調整為24148萬元。

3.第三次預算調整。2020年10月30日，市十五屆人大常委會第三十五次會議批準調整2020年一般公共預算。調入預算穩定調節基金8286萬元，一般公共預算總收入由221033萬元調整為229319萬元；一般公共預算總支出由221033萬元調整為229319萬元。

4.第四次預算調整。2020年12月30日，市十五屆人大常委會第三十七次會議批準調整2020年一般公共預算和社會保險基預算。新增一般債券轉貸收入9300萬元，一般公共預算總收入由229319萬元調整為238619萬元；一般公共預算總支出由229319萬元調整為238619萬元。新增失業保險基金收入3546萬元，社會保險基金預算總收入由157129.21萬元調整為160675.21萬元；社會保險基金預算總支出由155363.84萬元調整為158909.84萬元。

六、結轉資金安排使用情況

2019年一般公共預算結轉資金44179萬元，2020年按照規定用途撥付項目單位使用35208萬元，撥付率80%，因跨年項目等原因結轉2021年繼續使用8971萬元。

2019年政府性基金預算結轉資金13997萬元，2020年按照規定用途撥付項目單位使用3601萬元，撥付率26%，剩余10396萬元結轉2021年繼續使用，主要是：土地儲備專項債券和體彩公益金結轉資金。

七、財政轉移支付安排使用情況

2020年，爭取一般公共預算上級轉移支付補助收入286496萬元，撥付217847萬元，撥付率76%，結轉2021年使用68649萬元。爭取政府性基金上級轉移支付補助收入12681萬元，撥付11473萬元，撥付率91%，結轉2021年使用1208萬元。

八、預備費使用情況

2020年，經市人民政府批準同意，動用預備費2100萬元，主要用于：黃河青銅峽段“四亂”問題整治及黃河生態園項目搬遷相關支出1181萬元、新冠肺炎疫情防控相關支出917萬元、武警吳忠支隊青銅峽中隊項目經費2萬元。

九、政府債務管理情況

2020年，自治區人民政府批準我市政府債務限額389044萬元，截至年末我市政府債務規模為350992萬元，分結構主要是：一般債券315773萬元、專項債券25708萬元、向外國政府借款1721萬元、向國際組織借款7790萬元。

2020年，新增債券、外債使用情況具體如下：

新增一般債券28100萬元用于：

1.匯高科技 35KV 供電電路工程 300 萬元。

2.增加污染防治項目 4770 萬元，具體為：青銅峽新材料基地污水處理廠尾水水質提升及回用工程1070萬元，青銅峽市 2018 年農村生活污水處理及改廁項目 500萬元，青銅峽市羅家河人工濕地水質改善項目（一期）700萬元，2019年農村生活污水治理設施建設項目500 萬元，青銅峽工業園區機械制造加工產業塊區污水處理廠項目400萬元，青秀園排污改造項目200萬元，第二污水處理廠及河東區污水處理廠尾水人工濕地工程(一期) 600 萬元， 2019 年農村生活污水治理設施建設項目200 萬元，緯四路排水泵站工程 200 萬元；緯一路延伸段項目200萬元，青銅峽工業園區污水排放管網 改建項目200萬元。

3.城鄉社區公共設施項目 10830萬元，具體為：吳忠黃河奧林匹克體育會展中心項目2500萬元，吳忠黃河奧林匹克體育會展中心10KV雙電源供電工程500萬元，青銅峽市圖書館文化館檔案館遷建及市民大廳建設項目1000萬元，青秀園提升改造項目 800 萬元，青銅峽市“天網”監控建設項目1137萬元，黃河樓周邊提升改造項目700萬元，第一污水處理廠出水口管道改造工程600萬元，市城區交通標識標線更新改造項目300萬元，2017 年城鄉基礎設施及公共服務設施項目 1000萬元，西環路集污管道工程580萬元，青銅峽市圖書館 文化館檔案館遷建及市民大廳室外配套項目200萬元，大海 金屬35KV供電線路工程 120 萬元，道路交通安全設施工程193萬元，青秀園綠化項目 220 萬元，黃河樓周邊綠化項目180萬元，城市雙修東城區街道維修改造工程200萬元，2018 年城市雙修老城區街道維修改造工程100萬元，緯二路延伸 段項目 200 萬元，市交通管控系統項目300萬元。

4.青銅峽市沿山公路道路綠化項目2300萬元。

5.公路建設項目 2700萬元，具體為：農村公路建設項目 1700 萬元，吳忠黃河橋與濱河大道連接線1000 萬元。

6.寧夏青銅峽工業園區污水排放管網改建項目2500萬元

7.青銅峽市羅家河人工濕地水質改善項目（一期）600萬元。

8.青銅峽市圖書館文化館檔案館遷建及市民大廳建設項目 500萬元。

9.2020 年農村改廁及聯戶管網建設項目2400萬元。

10.寧夏黃河東岸防沙治沙項目青銅峽市項目500萬元。

11.鴿子山中法葡萄酒莊集群示范區西防護林建設項目100萬元。

12.公路建設項目600萬元，具體為：2018年農村公路水毀搶修工程238萬元，2018 年農村公路項目(茶苗公路、陸灣至小壩) 200萬元，葉北路至新大路連接線162萬元。

新增再融資債券31533萬元，全部用于償還以前年度發行的一般債券到期本金。

新增國際組織借款2141萬元，全部用于黃河東岸防沙治沙項目。

2020年償還債務本金31953萬元，其中：使用再融資債券償還地方政府一般債券到期本金31533萬元，自行償還地方政府一般債券到期本金3萬元，向外國政府借款到期還本70萬元，向國際組織借款到期還本347萬元。

2020年兌付債務利息12006萬元，其中：地方政府一般債券付息支出10862萬元，地方政府向外國政府借款付息支出14萬元，地方政府向國際組織借款付息支出153萬元，地方政府專項債務付息支出977萬元。

十、“三公”經費支出情況

2020年財政總決算報表反映全市“三公”支出總計165萬元，比2019年減支289萬元，下降63.7%，其中：因公出國（境）費2萬元，同比減支1萬元，下降33.3%；公務用車購置及運行維護費115萬元，同比減支191萬元，下降62.4%，主要是本年公務用車購置數0輛，比上年減少2輛，全市車輛保有量比上年減少81輛；公務接待費48萬元，同比減支97萬元，下降66.9%，主要是國內公務接待批次、人次比上年減少了293批1560人次。

十一、預算績效管理情況

2020年，我市積極推進財政預算績效管理工作，完善相關規章制度，狠抓關鍵環節，強化“全方位、全過程、全覆蓋”的財政預算績效管理體系，財政預算管理水平進一步提升。組織86個預算單位，對2019年部門預算487個項目開展績效自評。選取庫區森林防火等8個項目開展事前績效評估，并將事前績效評估結果應用于部門預算編制。對2021年部門預算412個項目編制績效目標，做到了績效目標與預算編制、審核、批復、公開“四個同步”。委托第三方機構對市圖書館、文物所2019年部門整體支出進行績效評價，選取了2020年度扶貧項目資金、2019年偏遠地區學生乘車補助項目等4個有代表性的項目，開展財政重點項目績效評價，并將績效評價結果及時向社會公開。

十二、人代會批準預算決議落實情況

???? 2020年，市人代會批準市本級一般公共預算收入任務73800萬元，實際完成73903萬元，全面完成了人代會批準任務。市人代會批準市本級政府性基金預算收入任務11600萬元，實際完成10120萬元，完成率87.24%，主要是國有土地出讓權收入短收。

十三、執行預算法及重點支出相關情況

1.全面落實積極的財政政策，推動經濟高質量發展。始終將財源建設放在財政發展的突出位置，著力在財源建設上鉚足干勁、下足功夫，夯實財源“動力引擎”。全年通過減免社會保險費、免征增值稅等方式減稅降費20541萬元，有效降低企業負擔。統籌各類扶持企業發展資金18500萬元，助力全市工業提質擴量轉型升級。向寧夏青銅峽工業園區撥付資金16658萬元，支持園區污水處理、道路交通、供水供電等基礎設施建設。

2.嚴格執行批準的預算決議，確保工作目標全面完成。2020年完成一般公共預算收入73903萬元，增長2.1%，增幅位居全區前列。爭取上級補助收入286496萬元，同比增長20.4%，爭取一般債券28100萬元，同比增長81.3%，兩項資金均創歷年新高，為全市經濟社會健康平穩發展提供了有力保障。

3.優化支出結構，切實保障基本民生需要。一般性支出壓減10%，全年保障和改善民生投入占一般公共預算支出的80%以上，全年“三保”及其他剛性支出228946萬元。累計撥付新冠肺炎疫情防控資金2915萬元，為全面打贏疫情防控阻擊戰提供資金保障。安排資金47610萬元，鞏固義務教育經費保障機制，支持學校薄弱環節改善和能力提升。安排資金1873萬元，支持老年養護院、社區日間照料中心及養老機構衛生間改造。安排資金9371萬元，推進全民健身、體育場所開放和文化惠民工程融合發展，推動全域旅游示范區和黃河流域文化旅游帶建設。安排資金6348萬元，支持20036戶農村廁所改造。安排資金4801萬元，實施農村公益事業項目，增強村集體經濟發展活力。安排資金23000萬元，支持老舊小區改造工程，惠及32個小區居民。撥付2400萬元，推進農村危房改造，提高群眾幸福指數。籌集資金16127萬元，全面完成清理拖欠民營企業中小企業賬款工作。

4.深化財政改革，財政管理水平繼續提高。在市政府門戶網站按時公開政府財政預決算和127個預算單位部門預決算，實現預決算公開全覆蓋，增強部門預決算執行的透明度。認真落實財政監管職責，切實防控財務管理風險，開展全市財政監督檢查，規范財政財務核算行為，切實維護財經秩序。