2015年，面對(duì)國(guó)家宏觀(guān)政策趨緊和經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)政工作深入貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)定信心，迎難而上，堅(jiān)定不移轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)，千方百計(jì)抓改革、惠民生、促和諧，切實(shí)保障了全市各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好的完成了市人大審議批準(zhǔn)的年度調(diào)整預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。 

    （一）公共財(cái)政預(yù)算決算情況 

    1.公共財(cái)政預(yù)算收入決算情況。2015年，轄區(qū)內(nèi)公共財(cái)政預(yù)算收入完成154103萬(wàn)元，同比下降32%。其中：中央級(jí)收入完成61105萬(wàn)元，下降36%；自治區(qū)級(jí)收入完成23104萬(wàn)元，下降18%；市本級(jí)收入完成69944萬(wàn)元，下降33%，占轄區(qū)內(nèi)公共財(cái)政預(yù)算收入的45%。 

　　市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入69944萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)69600萬(wàn)元（2015年12月25日市十四屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議調(diào)整數(shù)，年初預(yù)算安排111960萬(wàn)元）的100.5%，超收344萬(wàn)元。其中：稅收收入完成53257萬(wàn)元，同比減少13080萬(wàn)元，下降20％，占公共財(cái)政預(yù)算收入的76%；非稅收入完成16687萬(wàn)元，下降56％，占公共財(cái)政預(yù)算收入的24%。 

　　2015年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助收入167521萬(wàn)元，同比增加8114萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入85775萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入81746萬(wàn)元；地方債券轉(zhuǎn)貸收入63767萬(wàn)元；上年結(jié)余50429萬(wàn)元；調(diào)入資金3379萬(wàn)元；市本級(jí)收入69944萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力為355040萬(wàn)元。 

　　2.公共財(cái)政預(yù)算支出決算情況。2015年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出247527萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算的84.3％，同比增長(zhǎng)6.7％。支出項(xiàng)目按功能科目分為： 

　　(1)一般公共服務(wù)支出18063萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5％；  

　　(2)國(guó)防及公共安全支出10033萬(wàn)元, 增長(zhǎng)26.3%； 

　　(3)教育支出40127萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5％； 

　　(4)科學(xué)技術(shù)支出1586萬(wàn)元，下降34.6%； 

　　(5)文化體育與傳媒支出3446萬(wàn)元, 增長(zhǎng)5％； 

　　(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出32627萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8％； 

　　(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22556萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6％； 

　　(8)環(huán)境保護(hù)支出19507萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.4%； 

　  (9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12266萬(wàn)元，下降54%； 

　　(10)農(nóng)林水事務(wù)支出53485萬(wàn)元, 增長(zhǎng)12.7%； 

　　(11)交通運(yùn)輸支出1392萬(wàn)元，下降62.6%； 

　　(12)工業(yè)等事務(wù)支出6700萬(wàn)元，下降13%； 

　  (13)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2824萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.2%； 

　　(14)國(guó)土氣象等事務(wù)支出2202萬(wàn)元，下降7.4%； 

　  (15)住房保障支出18657萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7％； 

　　(16)糧油物資儲(chǔ)備等支出205萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%； 

　　(17)其他支出1851萬(wàn)元，下降49.7%。 

　　3.公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2015年，地方公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力為355040萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算總支出為308928萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出247527萬(wàn)元，上解支出2290萬(wàn)元，地方債還本支出58767萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金344萬(wàn)元,。收支相抵后滾存結(jié)余46112萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)資金。 

　　4.地方政府債務(wù)情況。截止2015年末，我市地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)中反映債務(wù)余額為247915萬(wàn)元，占自治區(qū)財(cái)政廳核定我市2015年政府債務(wù)限額266509萬(wàn)元的93%。其中：地方政府債券73767萬(wàn)元，銀行貸款66477萬(wàn)元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸和外債轉(zhuǎn)貸4355萬(wàn)元，工程欠款103316萬(wàn)元。 

　　2015年我市新增地方債券5000萬(wàn)元，用于美麗小城鎮(zhèn)、美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目1200萬(wàn)元，城市道路建設(shè)項(xiàng)目1800萬(wàn)元，既有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目2000萬(wàn)元。置換一般債券58767萬(wàn)元，用于存量政府債務(wù)還本，有效緩解了政府償債壓力。 

　　5.超收收入使用情況。2015年，公共財(cái)政預(yù)算收入超收344萬(wàn)元，全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金, 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總額484萬(wàn)元。 

　　6.預(yù)備費(fèi)使用情況。預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，2016年4月28日市人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議全部調(diào)減。 

　　（二）政府性基金預(yù)算決算情況 

     1.政府性基金預(yù)算收入情況。2015年，政府性基金預(yù)算收入完成11482萬(wàn)元，占年度預(yù)算15900萬(wàn)元的72%，下降51%。其中：土地出讓金收入8238萬(wàn)元，完成預(yù)算任務(wù)13030萬(wàn)元的63%，下降58%；電費(fèi)附加收入1120萬(wàn)元，完成預(yù)算任務(wù)2400萬(wàn)元的47%,下降63%；新型墻體材料、政府住房等基金收入2124萬(wàn)元，增長(zhǎng)244%。 

　  2.政府性基金預(yù)算支出情況。2015年，政府性基金支出18032萬(wàn)元，下降48 %。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14866萬(wàn)元，下降50 %；農(nóng)林水支出173萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1721萬(wàn)元，增長(zhǎng)235%；彩票公益金等其他支出1272萬(wàn)元。調(diào)出資金3379萬(wàn)元。政府性基金總支出21411萬(wàn)元。 

　　3.政府性基金預(yù)算平衡情況：2015年，市本級(jí)政府性基金收入11482萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助10265萬(wàn)元，上年結(jié)余10928萬(wàn)元，收入總計(jì)32675萬(wàn)元。政府性基金總支出21411萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支相抵后年終滾存結(jié)余11264萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)資金。 

  （三）社保基金預(yù)算決算情況 

   1.社保基金預(yù)算收入情況。2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入57396 萬(wàn)元，完成預(yù)算72156萬(wàn)元的79.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22479萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2573萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12530萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1403萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入905萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11021萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6485萬(wàn)元。 

   2.社保基金預(yù)算支出情況。2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出76012萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36367萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出9854萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11435萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1217萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出250萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12474萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4415萬(wàn)元。 

   3.社保基金預(yù)算平衡情況：2015年，市本級(jí)社保基金預(yù)算收入完成57396 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9300萬(wàn)元，上年結(jié)余54828萬(wàn)元，收入總計(jì)121524萬(wàn)元。市本級(jí)社保基金預(yù)算支出完成76012萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1201萬(wàn)元，支出總計(jì)77213萬(wàn)元。收支相抵，社保基金累計(jì)滾存結(jié)余 44311萬(wàn)元。 

    （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算情況 

    1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入：2015年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成50.27萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.54%。主要包括：市房地產(chǎn)交易服務(wù)中心20萬(wàn)元，市房屋面積測(cè)量中心11.39萬(wàn)元，市惠民水泥制品廠(chǎng)10萬(wàn)元，小壩鎮(zhèn)企業(yè)聯(lián)合公司6.26萬(wàn)元，市水利預(yù)制構(gòu)件廠(chǎng)2.62萬(wàn)元。 

    2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50.27萬(wàn)元，全部用于民生項(xiàng)目支出。