?????? 青銅峽市2018年度本級財(cái)政決算已經(jīng)青銅峽市第十五屆人大常委會第二十五次會議通過，為貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府信息公開條例》，切實(shí)推進(jìn)我市預(yù)決算公開工作，現(xiàn)將青銅峽市2018年度財(cái)政決算情況公開如下，接受社會各界監(jiān)督。
?????? 2018年是改革開放四十周年,是貫徹落實(shí)黨的十九大精神開局之年。一年來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)稅部門主動作為，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及自治區(qū)第十二次黨代會精神，圍繞中央、自治區(qū)及吳忠市黨委、政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，落實(shí)積極財(cái)政政策，全力做好促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。
?????? 2018年財(cái)政決算情況
??????（一）一般公共預(yù)算決算情況
?????? 1.一般公共預(yù)算收支情況。2018年，完成市本級一般公共預(yù)算收入72294萬元，同比減收7157萬元，下降9%。其中：稅收收入完成50686萬元，同比增收471萬元，增長0.9％，占一般公共預(yù)算收入的70%；非稅收入完成21608萬元，同比減收7628萬元，下降26％，占公共財(cái)政預(yù)算收入的30%。
?????? 全年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助收入227357萬元，同比增長19.8%，其中：返還性收入-721萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入118787萬元，比上年增加14953萬元，增長14.4%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入109291萬元，比上年增加22651萬元，增長26.1%。
2018年，市本級一般公共預(yù)算支出311481萬元，占變動預(yù)算349846萬元的89％，比上年增支20725萬元，增長7％。
????????2.一般公共預(yù)算平衡情況。2018年，上級補(bǔ)助收入227357萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入37918萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)38780萬元, 本級預(yù)算收入72294萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)376349萬元。一般公共預(yù)算支出311481萬元，上解支出1890萬元，地方政府債券還本支出24613萬元，收支相抵后滾存結(jié)余38365萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)資金。
?????? （二）政府性基金預(yù)算決算情況
2018年，完成政府性基金預(yù)算收入2445萬元，比上年減收12613萬元，下降83.8%。完成政府性基金預(yù)算支出17979萬元，增長8.3%。上級補(bǔ)助收入6757萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5284萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入17300萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余13807萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)資金。
?????? （三）社保基金預(yù)算決算情況
????????2018年，完成社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入118833萬元，完成年度預(yù)算的108%，同比增長10.6%；完成社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出107670萬元，同比增長1.3%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余11163萬元。上年結(jié)余54511萬元，滾存結(jié)余65674萬元。
?????? （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算決算情況
????????2018年，完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成60萬元，完成年度預(yù)算的100%，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
??????（五）地方政府性債務(wù)管理情況。
截止到2018年末，我市地方政府性債務(wù)余額為297713萬元，比上年增加23155萬元，增長8.4%，是2018年政府債務(wù)限額的89.4%，沒有超出債務(wù)限額。其中：一般債務(wù)277005萬元，專項(xiàng)債務(wù)20708萬元。
????????2018年新增債務(wù)55218萬元，其中：新增一般債務(wù)37918萬元；新增專項(xiàng)債務(wù)17300萬元。
????????2018年償還債務(wù)本金32063萬元，其中：一般債務(wù)還本24613萬元，采用其他方式化解債務(wù)本金7450萬元。償還債務(wù)利息8251萬元。
??????（六）預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。
??????（1）2018年9月4日市十五屆人大常委會第十三次會議批準(zhǔn)調(diào)整2018年市本級一般公共預(yù)算。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入和總支出同時(shí)由178802萬元調(diào)整為191122萬元。
?????? （2）2018年12月28日市十五屆人大常委會第十七次會議批準(zhǔn)調(diào)整2018年政府性基金預(yù)算。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入和總支出同時(shí)由13300萬元調(diào)整為30600萬元。
????????（3）2019年1月4日市十五屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)調(diào)整2018年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入和總支出由191122萬元調(diào)整為175916萬元。政府性基金預(yù)算總收入和總支出由30600萬元調(diào)整為19745萬元。主要是財(cái)政收入短收，通過調(diào)減支出，平衡預(yù)算。
?????? （七）結(jié)轉(zhuǎn)資金安排使用情況。
2017年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金40924萬元， 2018年按照規(guī)定用途撥付項(xiàng)目單位使用33850萬元，使用率83%，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用7074萬元。
?????? （八）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排使用情況。
????????2018年上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付234114萬元，其中：專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付116048萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付（含返還性收入）118066萬元；安排使用203031萬元，使用率86.7%，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用31083萬元。
?????? （九）預(yù)算績效管理情況。
????????2018年，選取了4個(gè)有代表性的項(xiàng)目，委托中介機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)，達(dá)到“優(yōu)秀”等級的項(xiàng)目2個(gè)，達(dá)到“良好”等級的項(xiàng)目2個(gè)。績效評價(jià)結(jié)果向市委、人大、政府專題匯報(bào)，并向社會公開。
?????? （十）人代會批準(zhǔn)預(yù)算決議落實(shí)情況。
????????2018年，市人代會批準(zhǔn)市本級一般公共預(yù)算收入任務(wù)87500萬元，實(shí)際完成72294萬元，完成了82.6%，短收15206萬元。市人代會批準(zhǔn)市本級政府性基金預(yù)算收入任務(wù)13300萬元，實(shí)際完成2445萬元，完成了18.4%，短收10855萬元。
?????? （十一）其他需要說明的情況。
????????2018年，一般公共預(yù)算短收，預(yù)備費(fèi)全額調(diào)減，沒有使用。
????????2018年, 財(cái)政部門嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等有關(guān)法律法規(guī)依法理財(cái)，統(tǒng)籌編制四本預(yù)算，及時(shí)批復(fù)、公開預(yù)決算及預(yù)算調(diào)整信息，圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，確保重點(diǎn)支出資金需求，有力支持我市經(jīng)濟(jì)社會健康平穩(wěn)發(fā)展。
?????? 1.加強(qiáng)收入征管，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。一是依法征繳稅收收入。完善社會綜合治稅機(jī)制，定期召開綜合治稅聯(lián)席會議，深入分析收入下滑原因，制定措施，壓實(shí)部門責(zé)任，依法足額征收。二是依規(guī)組織非稅收入。積極聯(lián)系征繳部門，努力挖掘增收潛力，確保依規(guī)征收、應(yīng)收盡收。三是積極向上爭取資金。認(rèn)真梳理研究政策方向，主動對接上級部門，積極爭取項(xiàng)目扶持和資金支持，全年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助23.41億元。
????????2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基本民生需要。全年用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等10項(xiàng)民生支出25.95億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。保障教育事業(yè)發(fā)展。投入資金45231萬元，支持辦好學(xué)前教育，強(qiáng)化保障義務(wù)教育，促進(jìn)發(fā)展高中和職業(yè)教育，支持教師進(jìn)修培訓(xùn)，教育保障水平有所提升。保障社會事業(yè)發(fā)展。投入資金39793萬元，保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、殘疾人補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保、高齡津貼、困難群眾生活和醫(yī)療救助；推動全民創(chuàng)業(yè)，落實(shí)公益性崗位、職業(yè)培訓(xùn)、貸款貼息等財(cái)政補(bǔ)貼政策。保障醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展。投入資金33166萬元，落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)政策，推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，確保公共衛(wèi)生服務(wù)需求，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。保障文化事業(yè)發(fā)展。投入資金5000萬元，續(xù)建文化館、圖書館、檔案館和市民大廳；投入資金21000萬元建設(shè)黃河奧體中心，落實(shí)公共文化場所免費(fèi)開放政策，推進(jìn)農(nóng)村文化廣場、公共運(yùn)動場所、地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)。保障城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金32836萬元，改造建設(shè)公園廣場、城市停車場等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施；實(shí)施農(nóng)村改廁和生活污水處理、農(nóng)村飲水安全等工程；貨幣化安置改造棚戶區(qū)305戶。保障“農(nóng)林水”事業(yè)發(fā)展。投入資金66221萬元，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)糧食、釀酒葡萄和特色養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展；整合投入資金10717萬元，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。
?????? 3.深化財(cái)政改革，逐步提高理財(cái)水平。打造“陽光”財(cái)政。政府財(cái)政預(yù)決算和133個(gè)預(yù)算單位部門預(yù)決算在市政府門戶網(wǎng)站全部公開，實(shí)現(xiàn)預(yù)決算信息公開全覆蓋。推進(jìn)績效管理。聘請第三方機(jī)構(gòu)，對保障性住房安居工程等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)，評價(jià)結(jié)果向社會公開。強(qiáng)化采購管理。全年開展采購活動200余次，實(shí)現(xiàn)采購合同金額27960.8萬元，節(jié)約財(cái)政資金1680.7萬元，節(jié)約率達(dá)5.67%。盤活存量資金。進(jìn)一步清理和盤活財(cái)政存量資金，收回沉淀的存量資金14748萬元，全部統(tǒng)籌使用，重點(diǎn)用于化解政府債務(wù)。防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，全年置換到期債務(wù)24497萬元，有效解決政府拖欠工程款問題，緩解社會矛盾。提高監(jiān)管能力。認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部控制制度，切實(shí)防控財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，舉辦7期1520人次的財(cái)會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，提高財(cái)政監(jiān)管水平。
?????? 我們將深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，誠懇接受市人大的監(jiān)督指導(dǎo)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，力爭實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。