青銅峽市2019年財政決算情況

青銅峽市2019年度本級財政決算已經青銅峽市第十五屆人大常委會第三十四次會議通過，為貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》，切實推進我市預決算公開工作，現將青銅峽市2019年度財政決算情況公開如下，接受社會各界監督。

2019年，按照中央、自治區財政工作要求，立足全市實際，堅持以改革的精神推動各項措施落實，用創新的辦法解決工作中的矛盾和問題，不斷提升財政科學化、精細化管理水平。一年來，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，面對經濟下行壓力，財稅部門主動作為，全面貫徹落實中央、自治區經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展的要求，推進積極的財政政策加力提效，做好促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，財政預算執行情況平穩。現將2019年財政決算情況說明如下：

一、一般公共預算決算情況

1.一般公共預算收支情況。完成市本級一般公共預算收入72381萬元，同比增收87萬元，增長0.12%。其中：稅收收入完成51022萬元，同比增收336萬元，增長0.7％，占一般公共預算收入的70.5%；非稅收入完成21359萬元，同比減收249萬元，下降1.1％，占一般公共財政預算收入的29.5%。

全年爭取上級補助收入237903萬元，同比增長4.6%，其中：返還性收入-721萬元，與上年持平；一般性轉移支付收入160986萬元，比上年增加42199萬元，增長35.5%；專項轉移支付收入77638萬元，比上年減少31653萬元，下降28.96%。

市本級一般公共預算支出320457萬元，占變動預算364636萬元的87.88％，比上年增支8976萬元，增長2.88％。

2.一般公共預算平衡情況。全年上級補助收入237903萬元，地方政府債券轉貸收入97277萬元，上年結轉38365萬元, 本級預算收入72381萬元，調入資金8182萬元，一般公共預算收入總計454108萬元。一般公共預算支出320457萬元，上解支出1540萬元，地方政府債券還本支出79745萬元，安排預算穩定調節基金8187萬元，收支相抵后滾存結余44179萬元，全部為結轉下年使用的專項資金。

二、政府性基金預算決算情況

1.政府性基金預算收入情況。完成政府性基金預算收入17768萬元，比上年增收15323萬元，增長626.7%。其中：土地出讓金收入16986萬元，比上年增收14872萬元，增長703.5%；污水處理費收入782萬元，比上年增收451萬元，增長136%。

2.政府性基金預算支出情況。完成政府性基金預算支出18963萬元，增長5.5%。其中：城鄉社區事務支出14000萬元，增長10.2%；社會保障和就業支出1517萬元，增長2.2%；彩票公益金支出2099萬元，下降15.4%；文化旅游體育與傳媒支出320萬元；專項債券付息等其他支出1027萬元。

3.政府性基金預算平衡情況。政府性基金預算收入17768萬元，上級補助收入4371萬元，上年結余13807萬元，專項債券轉貸收入5000萬元，收入總計40946萬元。政府性基金支出18963萬元，調出資金7986萬元，收支相抵后年終滾存結余13997萬元，全部為結轉下年使用的專項資金。

三、社保基金預算決算情況

1.社保基金預算收入情況。完成社會保險基金預算收入117508萬元，完成年度預算的109%，比上年減收1325萬元，下降1%。其中：企業職工養老保險基金收入42570萬元，增長10.8%；城鄉居民養老保險基金收入9481萬元，增長7.0%；機關事業單位養老保險基金收入20374萬元，下降8.9%；職工醫療保險基金收入16791萬元，增長6.5%；城鄉居民醫療保險基金收入18384萬元，增長12.1%；工傷保險基金收入1963萬元，增長0.7%；失業保險基金收入6499萬元，增長338.9%；生育保險基金收入1446萬元，增長10.1%。

2.社保基金預算支出情況。完成社會保險基金預算支出128471萬元，比上年增支20803萬元，增長19%。其中：企業職工養老保險基金支出57806萬元，增長23.2%；城鄉居民養老保險基金支出6924萬元，增長3.3%；機關事業單位養老保險基金支出23025萬元，增長13.4%；職工醫療保險基金支出14873萬元，下降8.0%；城鄉居民醫療保險基金支出16659萬元，增長10.8%；工傷保險基金支出1820萬元，下降19.6%；失業保險基金支出6345萬元，增長222.3%；生育保險基金支出1019萬元，增長44.1%。

3.社保基金預算平衡情況。完成社保基金預算收入117508萬元，完成社保基金預算支出128471萬元，收支相抵，當年收支結余-10963萬元。上年調整后結余65589萬元，社保基金預算滾存結余54626萬元。

四、國有資本經營預算決算情況

完成國有資本經營預算收入60萬元，完成年度預算的100%，未形成支出，與2018年國有資本經營預算年終結余共計120萬元全部調入一般公共預算用于安排預算穩定調節基金。

五、預算調整及執行情況

1.第一次預算調整。2019年4月29日，市十五屆人大常委會第二十一次會議批準調整2019年市本級一般公共預算。調整后，一般公共預算總收入和總支出同時由195348萬元調整為200848萬元。調增收入5500萬元，主要為債務轉貸收入；調增支出5500萬元，主要用于：污染防治600萬元、城鄉社區支出3300萬元、沿山公路道路綠化500萬元、公路建設1100萬元，當年全部撥付至項目單位，使用完畢。

2.第二次預算調整。2019年12月25日，市十五屆人大常委會第二十九次會議批準調整2019年一般公共預算和政府性基金預算。調整后，一般公共預算總收入和總支出同時由200848萬元調整為216091萬元，主要為債務轉貸收入增加15243萬元，調增支出15243萬元，主要用于：城鄉社區支出8497萬元、沿山公路道路綠化500萬元、南干溝治理污水處理廠500萬元、道路建設303萬元、東街社區日間照料中心200萬元、黃河東岸防沙治沙5243萬元；政府性基金總收入和總支出同時由13499萬元調整為18499萬元，主要為債務轉貸收入增加5000萬元，調增支出5000萬元，用于棚戶區改造項目。以上債務轉貸資金當年全部撥付至項目單位，使用完畢。

六、地方政府性債務管理情況

截至2019年末，我市地方政府性債務余額為320245萬元，比上年增加22532萬元，增長7.6%，是2019年政府債務限額358802萬元的89.2%，沒有超出債務限額。其中：一般債務294537萬元（一般債券287676萬元，向國際組織借款6861萬元），專項債務25708萬元。

2019年新增債務102277萬元，其中：新增一般債務97277萬元，主要為：一般債券94858萬元，向國際組織借款2419萬元；新增專項債務5000萬元。

2019年償還債務本金79745萬元，其中：一般債務還本79358萬元，向國際組織借款387萬元。償還債務利息10128萬元，其中：一般債務付息9315萬元，專項債務付息813萬元。

七、結轉資金安排使用情況

????2018年財政結轉資金54029萬元，全部為結轉下年使用的專項資金，2019年按照規定用途撥付項目單位使用31210萬元，使用率58%，結轉下年繼續使用22819萬元。

八、財政轉移支付安排使用情況

????2019年上級財政轉移支付242274萬元，其中：專項轉移支付82009萬元，一般性轉移支付（包含返還性收入）160265萬元；安排使用206917萬元，使用率85.4%，當年轉移支付資金結轉下年使用35357萬元。

九、預算績效管理情況

????2019年，市財政部門選取了5個有代表性的項目，委托中介機構開展了績效評價，具體項目是：2019年財政專項扶貧資金、2018年保障性住房安居工程項目、第二污水處理廠提標改造項目、峽口中學及峽口中心小學教師周轉宿舍建設項目、2018年困難群眾救助資金項目，涉及資金27130萬元，其中：達到“優秀”等級的項目3個，達到“良好”等級的項目2個。績效評價結果向市委、人大、政府專題進行了匯報，并向社會公開。

十、人代會批準預算決議落實情況

????2019年，市人代會批準市本級一般公共預算收入任務72300萬元，實際完成72381萬元，全面完成了人代會批準任務。市人代會批準市本級政府性基金預算收入任務10100萬元，實際完成17768萬元，完成了176%，超收7668萬元。

??十一、預備費使用情況

????2019年，使用預備費2000萬元，主要用于：道路交通標識標線更新改造200萬元、“天網”監控項目服務費300萬元、一幼建設項目160萬元、公立醫院補償資金800萬元、黃河青銅峽段“四亂”問題整治黃河生態園景區設備設施搬遷費300萬元、愛國衛生專項工作經費140萬元、創建精神文明城市暨全域旅游觀摩點完善公廁服務功能建設項目資金100萬元。

十二、執行預算法及重點支出相關情況

1.全面落實積極的財政政策，推動經濟高質量發展。一是全面落實減稅降費政策，切實減輕企業稅收和社保繳費負擔，大力支持民營經濟發展，全年減少市本級稅收0.48億元，減少企業社保繳費0.4億元。二是落實招商引資和中小企業扶持政策，支持企業技術創新、轉型升級，全年撥付資金0.82億元；利用中小微企業貸款風險補償和融資擔保機制，推動解決中小企業融資難融資貴問題，協調企業融資10.2億元；積極籌資2.78億元，清理拖欠民營企業中小企業賬款，幫助企業紓困解難。三是積極推進全域旅游示范市創建，實施青銅古鎮改造工程，提升餐飲住宿服務水平，支持現代物流、電子商務等現代服務業發展，助推全市經濟轉型升級。

2.嚴格執行批準的預算決議，確保工作目標全面完成。面對經濟下行及減稅降費政策影響，財稅部門克服困難，采取措施，努力組織收入。加大社會綜合治稅力度，壓實職能部門協稅護稅責任，強化稅源信息交流，扎實做好稅收清欠工作，確保應收盡收，全年稅收收入完成5.1億元。強化執收部門征繳責任。努力挖掘增收潛力，加大閑置國有資產處置力度，擴大非稅收入增量，全年非稅收入完成2.13億元。積極向上爭取財政資金，緊盯中央、自治區政策導向，把握資金投向，全年爭取上級補助收入23.79億元。

3.優化支出結構，切實保障基本民生需要。牢固樹立“過緊日子”的思想，從嚴控制和壓縮一般性支出，加大民生投入力度，全年保障和改善民生投入占一般公共預算支出的80%以上。支持教育優先發展。投入資金45736萬元，鞏固義務教育經費保障機制，支持薄弱學校改善和能力提升，支持辦好學前教育，強化保障義務教育，促進發展高中和職業教育，支持教師進修培訓，教育保障水平有所提升。完善家庭經濟困難學生資助制度。強化民生政策兜底。撥付社會保障資金44659萬元，突出保基本、兜底線政策，支持低保、特困人員救助供養、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作；完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼政策，支持殘疾人事業發展；加強公共就業服務能力建設，落實公益性崗位、職業培訓、貸款貼息等就業創業補貼政策。推進衛生健康事業發展。撥付資金34798萬元，改建擴建中醫醫院，支持城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度，確保基本公共衛生和重大公共衛生服務資金需求；開展優撫對象和困難群眾醫療救助，落實計劃生育獎勵扶持政策；完善政府對公立醫院的投入政策，提高醫療衛生服務能力。促進文化事業發展。安排資金5637萬元，推動媒體融合發展，支持廣泛開展全民健身活動；落實公共文化場所免費開放政策，推進農村文化廣場、公共運動場所、地方公共文化服務體系建設。推動農業高質量發展。全市“三農”支出45569萬元，支持高標準農田、高效節水灌溉等農田水利建設，有效改善農業生產條件，提升農業綜合產能。推進鄉村振興戰略，促進農村一二三產業深度融合；按照政策及時兌付糧食綜合直補、良種補貼、農機具購置補貼、政策性農業保險補貼等補貼資金。大力支持脫貧攻堅。強化財政投入保障，整合投入資金8550萬元，促進扶貧資金精準投放、精準使用，全力推進精準扶貧、精準脫貧。大力支持鄉村建設。以農村垃圾污水處理、廁所革命、農村飲水安全、村容村貌提升等為重點，支持改善農村人居環境。加強農村道路等基礎設施建設和管護，完善農村公益事業一事一議財政獎補機制，全面提升鄉村公共服務水平。

4.深化財政改革，財政管理水平繼續提高。繼續推進預決算公開。在市政府門戶網站按時公開政府財政預決算和138個預算單位（含部門匯總）部門預決算，實現預決算公開全覆蓋，增強部門預決算執行的透明度。穩步推進預算績效管理，制定《青銅峽市關于全面推進預算績效管理工作的實施意見》，將績效理念融入預算編制、執行、監督全過程，強化預算支出責任和效率，提高財政資金使用效益。加強政府采購信息化建設，實現信息共享互聯互通和政府采購網上申報、審核、審批，不斷提升采購效率和質量。加大清理和盤活財政存量資金力度，收回沉淀的存量資金4706萬元，全部統籌使用，重點用于化解政府債務。防范政府債務風險，申請再融資債券79358萬元，置換到期債務，按照政府債務分年度償還計劃，有效解決政府拖欠工程款特別是拖欠民營企業、中小企業欠款問題，緩解社會矛盾。提高財政監管能力。認真落實財政監管職責，切實防控財務管理風險，舉辦7期1500人次的財會人員和農村基層財務人員業務培訓班；開展全市財政監督檢查，規范財政財務核算行為，切實維護財經秩序。